Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Budżet Powiatu

Budżet na rok 2003

II Kadencja Odrodzonego SamorzÄ…du Powiatowego
27.10.2002-27.10.2006

III sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr III/20/2002 z dnia 2002-12-21

W sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2003 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002r. Nr 23 poz. 220, poz. 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271) uchwala się co następuje:

§1

Ustala się dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego (załącznik Nr 1) w wysokości 48.338.068 zł z tego:

  1. dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 5) - 36.401.168 zł
  2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 3) - 11.934.900 zł
  3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik Nr 4) - 2.000 zł
§2

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego (załącznik Nr 6) w wysokości 48.321.068 zł z tego:

  1. wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 9) - 36.384.168 zł
  2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 7) - 11.934.900 zł
  3. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik Nr 8) - 2.000 zł.
§3

Ustala się rozchody i przychody budżetu Powiatu Gryfińskiego zgodnie z załącznikiem Nr 11; z przeznaczeniem na:

  1. spłatę rat kredytu w wysokości 817.000 zł,
  2. kredyt zaciągnięty w banku krajowym w wysokości 800.000 zł.
§4

Źródłem pokrycia wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 800.000 zł będzie kredyt bankowy, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§5

Ustala się spłatę rat kredytów w kwocie 817.000 zł z dochodów własnych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§6
  1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł
  2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 875.000 zł
    przeznaczone na:
    • oÅ›wiatÄ™ i wychowanie w wysokoÅ›ci 573.000 zÅ‚,
    • placówki opiekuÅ„czo-wychowawcze w wysokoÅ›ci 70.000 zÅ‚,
    • domy pomocy spoÅ‚ecznej w wysokoÅ›ci 70.000 zÅ‚,
    • edukacyjnÄ… opiekÄ™ wychowawczÄ… w wysokoÅ›ci 162.000 zÅ‚.
§7

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 12 do uchwały.

§8

Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§9

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§10

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§11

Ustala się kwoty dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§12

Ustala się prognozę długu na lata 2003-2013 zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§13

Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 500.000 zł.

§14

Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 500.000 zł, przeznaczonych na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu budżetu, podlegających spłacie w roku budżetowym.

§15

Upoważnia się Zarząd do udzielania pożyczek i poręczeń do kwoty 300.000 zł.

§16

Upoważnia się Zarząd do:

  1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.
§17

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003r.



OBJAÅšNIENIA
  1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

    Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią:
    • uchwaÅ‚a Nr XXII/250/2001 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 2001r. w sprawie okreÅ›lenia trybu prac nad projektem uchwaÅ‚y budżetowej,
    • uchwaÅ‚a Nr XXXI/380/2002 Rady Powiatu z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie zaÅ‚ożeÅ„ polityki budżetowej Powiatu GryfiÅ„skiego na 2003r. wraz z okreÅ›leniem zadaÅ„ priorytetowych w wydatkach budżetowych.
    • uchwaÅ‚a Nr 549/2002 ZarzÄ…du Powiatu w Gryfinie z dnia 4 wrzeÅ›nia 2002r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu GryfiÅ„skiego na rok 2003.


    Na rok 2003 dla Powiatu Gryfińskiego ustalono wstępne kwoty dotacji i subwencji, które przyjęto do projektu budżetu na podstawie:
    • planowanej kalkulacji Ministra Finansów na 2003 rok dochodów powiatu z tytuÅ‚u udziaÅ‚u we wpÅ‚ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ustaleÅ„ wysokoÅ›ci poszczególnych części subwencji ogólnej ( pismo Ministra Finansów: nr ST4-4820/939/2002),
    • informacji o przyznanych wstÄ™pnie na 2003r. kwotach dotacji celowych na finansowanie zadaÅ„ zleconych z zakresu administracji rzÄ…dowej oraz zadaÅ„ wÅ‚asnych powiatu ( pismo nr FB.1-3010/36/2002).


    Podstawą planowanych kwot dochodów i wydatków projektowanego budżetu było głównie przewidywane wykonanie roczne za 2002r. z uwzględnieniem skutków wynikających z:
    • istniejÄ…cego w dniu 30 czerwca 2002r. stanu organizacyjnego i prawnego dotyczÄ…cego zadaÅ„ finansowanych z budżetu powiatu,
    • istniejÄ…cej w dniu 30 czerwca 2002r. sieci jednostek i placówek finansowych z budżetu,
    • istniejÄ…cego w dniu 01 lipca 2002r. stanu zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych powiatu,
    • podjÄ™tych uchwaÅ‚ Rady Powiatu dotyczÄ…cych mienia powiatu, a także przystÄ…pienia do realizacji okreÅ›lonych zadaÅ„ inwestycyjnych,
    • wypÅ‚at jednorazowych dla pracowników z tytuÅ‚u nagród jubileuszowych, odpraw rentowo-emerytalnych oraz innych wynikajÄ…cych ze stosunku pracy.
    • efektywnej stopy procentowej naliczania skÅ‚adek na ubezpieczenia spoÅ‚eczne ustalonej na poziomie 17,25%,
    • wzrostu wydatków o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usÅ‚ug konsumpcyjnych ustalonych na poziomie 4%,
    • wzrostu wynagrodzeÅ„ o wskaźnik waloryzacji wynagrodzeÅ„ w paÅ„stwowej sferze budżetowej ustalony na poziomie 4% ,


    Zarząd Powiatu w sytuacji ograniczonej wielkości strony dochodowej musiał się określić, które z zadań jako priorytety zostaną uwzględnione w przyszłorocznym budżecie. W tej sytuacji znaczna część zadań, która powinna być realizowana zgodnie z założeniami polityki budżetowej powiatu i ustalonymi wskazówkami do opracowania projektu budżetu powiatu przez stałe komisje Rady i organizacje społeczne nie została ujęta, jako że środki przewidziane w przyszłorocznym budżecie uniemożliwiają ich wykonanie. Przedkładany pod obrady Wysokiej Rady projekt budżetu powiatu na 2003r. nie jest zrównoważony bowiem:
    • prognozowane dochody budżetowe zostaÅ‚y ustalone w wysokoÅ›ci 48.338.068 zÅ‚,
    • planowane wydatki budżetowe zostaÅ‚y skalkulowane w wysokoÅ›ci 48.321.068 zÅ‚.


    Zatem projekt budżetu na 2003r. jest budżetem nadwyżkowym, który zamyka się kwotą 17.000 zł.

    Projekt budżetu ujmuje wielkości wpływów z tych samych źródeł dochodów co dotychczas zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego , która została przedłużona do końca 2003r.

    W porównaniu do wielkości dochodów określonych uchwałą budżetową na rok 2002 do planowanej na 2003r - odnotowuje się wzrost o 5,9% co daje 2.710.717 zł. W odniesieniu do wydatków budżetowych ich struktura w porównaniu z rokiem 2002 nie uległa istotnym przekształceniom. W dalszym ciągu największą pozycję w budżecie stanowić będą wydatki na zadania z zakresu:
    • oÅ›wiaty i wychowania - 26,2%,
    • opieki spoÅ‚ecznej - 25,8%,
    • bezpieczeÅ„stwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - 18,6%,
    • administracji publicznej wraz z obsÅ‚ugÄ… Rady Powiatu - 10,4%,
    • edukacyjnej opieki wychowawczej - 7,5%,
    • drogownictwa wraz z utrzymaniem ZarzÄ…du Dróg Powiatowych - 5,7%,
    • pozostaÅ‚e zadania - 6%.
    Szczegółowe dane liczbowe dotyczące kwot dochodów i wydatków budżetowych oraz środków pozabudżetowych przedstawiono w załącznikach od nr 1 do nr 16 do uchwały budżetowej na 2003r. oraz opisano je w dalszej części informacji.


  2. Objaśnienia do dochodów budżetowych

    Główne źródła dochodów budżetu powiatu stanowić będą nadal subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa, których wysokość ustalana jest przez ustawowo wskazane organy administracji rządowej (ministerstwa, wojewoda). Również w odniesieniu do źródeł dochodów własnych Powiat nie ma większego wpływu na ich kreowanie, jako że są one w większości zależne od decyzji organów rządowych, które określają w sposób bezpośredni ich wysokość, tryb ich poboru i przekazywania, kwotę 1% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, bądź w sposób pośredni, poprzez określenie stawek opłat, np. za wydanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, zasad odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej itp. Praktycznie w tym stanie prawnym Powiat swoje dochody może swobodnie kreować jedynie w przypadku sprzedaży mienia, wielkość którego jest jednak stosunkowo niewielka, a pozyskiwane z tego źródła dochody mają jednorazowy charakter.

    Tak ukształtowana struktura dochodów ma swoje zalety i wady. Niewątpliwą ich zaletą jest fakt, że większość dochodów Powiat otrzymuje sukcesywnie w co miesięcznych ratach i tak:
    • subwencje otrzymywane sÄ… w transzach miesiÄ™cznych, z czego:
      • część oÅ›wiatowa przekazywana jest w terminie do 25 każdego miesiÄ…ca poprzedzajÄ…cego miesiÄ…c wypÅ‚aty wynagrodzeÅ„ w wysokoÅ›ci 1/13 należnej kwoty rocznej subwencji, z wyjÄ…tkiem miesiÄ…ca marca w którym rata przekazywana jest w wysokoÅ›ci 2/13 należnej kwoty rocznej, co zwiÄ…zane jest głównie z wypÅ‚atÄ… dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
      • część drogowa w wysokoÅ›ci 1/12 planowanej kwoty rocznej w terminie do 25 każdego miesiÄ…ca;
      • część wyrównawcza w wysokoÅ›ci 1/12 planowanej kwoty rocznej w terminie do 15 każdego miesiÄ…ca;
    • wpÅ‚ywy z tytuÅ‚u 1% udziaÅ‚u w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywane sÄ… z centralnego rachunku bieżącego budżetu paÅ„stwa w terminie do 10 dnia miesiÄ…ca nastÄ™pnego po miesiÄ…cu, w którym podatek wpÅ‚ynÄ…Å‚ na rachunek urzÄ™du skarbowego,
    • dotacje z budżetu paÅ„stwa na realizacjÄ™ zadaÅ„ z zakresu administracji rzÄ…dowej, jak też dofinansowanie zadaÅ„ wÅ‚asnych otrzymywane sÄ… z rachunku budżetu wojewody zachodniopomorskiego również w transzach miesiÄ™cznych, przy czym ich wysokość i terminy nie sÄ… ustawowo okreÅ›lone, co oznacza, że wielkość otrzymywanych z tego źródÅ‚a kwot dochodów w poszczególnych miesiÄ…cach, jak też termin ich przekazywania ma charakter uznaniowy.
    • pobierane przez podlegÅ‚e jednostki organizacyjne wpÅ‚ywy z opÅ‚at stanowiÄ…cych dochody wÅ‚asne Powiatu winny być przekazywane na rachunek bankowy dochodów Powiatu dwukrotnie wciÄ…gu miesiÄ…ca, wedÅ‚ug stanu Å›rodków na:
      • 10-ty dzieÅ„ miesiÄ…ca do dnia 13-tego danego miesiÄ…ca,
      • 20-ty dzieÅ„ miesiÄ…ca do dnia 23-ego danego miesiÄ…ca.


    Natomiast takie ukształtowanie dochodów posiada także wady, do których zaliczyć należy m. in:
    • brak możliwoÅ›ci swobodnego kreowania przez Powiat strony dochodowej,
    • ograniczanie możliwoÅ›ci wykorzystywania Å›rodków na cele wskazywane przez RadÄ™ Powiatu (dotacje),
    • wysokość dochodów otrzymywanych w poszczególnych transzach uniemożliwia w niektórych przypadkach sfinansowanie zadaÅ„ o charakterze jednorazowym, których koszt realizacji jest wyższy niż uzyskane w danym okresie Å›rodki, np. remonty dróg, obiektów, dziaÅ‚alność komisji poborowej czy też zakupów inwestycyjnych, co powoduje okreÅ›lone zatory pÅ‚atnicze.


    Szczegółowe informacje liczbowe o planowanych wielkościach dochodów w układzie działowym i w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej odrębnie na finansowanie zadań własnych i zleconych oraz w układzie źródeł ich pozyskiwania przedstawiono w załącznikach nr 1- 5 do projektu uchwały budżetowej.

    Prognozowane na rok 2003 dochody budżetowe w porównaniu do kwot ujętych w uchwale budżetowej na 2002 r. są wyższe o 5,9 % i zamykają się kwotą 48.338.068 zł. Na wielkość tą składają się:
    • Dochody wÅ‚asne powiatu w kwocie 5.481.544 zÅ‚ (11,3% ogółu planowanych dochodów). Ich źródÅ‚em sÄ… m.in.:
      • 1% udziaÅ‚ w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z tego źródÅ‚a zostaÅ‚y przez Ministra Finansów wstÄ™pnie skalkulowane w kwocie 470.138 zÅ‚. Planowane dochody z tytuÅ‚u udziaÅ‚u we wpÅ‚ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie majÄ… charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane sÄ… w budżecie paÅ„stwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiÄ™kszeniu, w porównaniu z planem okreÅ›lonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Ministerstwo Finansów nie ma bezpoÅ›redniego wpÅ‚ywu. W zwiÄ…zku z powyższym, faktyczne dochody powiatów mogÄ… być wiÄ™ksze lub mniejsze od tych, które wynikajÄ… z informacji podanej przez Ministra Finansów,
      • opÅ‚aty komunikacyjne za wydanie dowodów i tablic rejestracyjnych pojazdów oraz praw jazdy, wpÅ‚ywy z różnych opÅ‚at i dochodów oraz skÅ‚adników majÄ…tkowych - 1.642.828zÅ‚,
      • wpÅ‚ywy z tytuÅ‚u odpÅ‚atnego nabycia prawa wÅ‚asnoÅ›ci nieruchomoÅ›ci w wysokoÅ›ci 21.560 zÅ‚ pochodzić bÄ™dÄ… ze sprzedaży budynków. Wysokość planu ustalono w oparciu o wycenÄ™ rzeczoznawcy,
      • wpÅ‚ywy z wynajmu i dzierżawy skÅ‚adników mienia powiatu oraz opÅ‚at za zarzÄ…d, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomoÅ›ci, zaplanowano w wysokoÅ›ci 805.214 zÅ‚, w tym 5% od wpÅ‚ywów dochodów Skarbu PaÅ„stwa,
      • wpÅ‚ywy z usÅ‚ug głównie realizowanych przez Starostwo, wpÅ‚aty pensjonariuszy DPS, zaplanowano w kwocie 1.793.544 zÅ‚,
      • wpÅ‚ywy z tytuÅ‚u odsetek bankowych od Å›rodków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu zostaÅ‚y zaplanowane na poziomie 500.900 zÅ‚,
      • wpÅ‚ywy ze sprzedaży wyrobów i skÅ‚adników majÄ…tkowych - 188.000 zÅ‚
      • różne inne dochody i opÅ‚aty - 59.360 zÅ‚.
    • Subwencje ogólne z budżetu paÅ„stwa w ustalonej przez Ministra Finansów wstÄ™pnej kwocie 21.817.624 zÅ‚. stanowiÄ… 44,4% ogółu dochodów prognozowanych na rok przyszÅ‚y i skÅ‚adajÄ… siÄ™ z nastÄ™pujÄ…cych części:
      • część oÅ›wiatowa, skalkulowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w wstÄ™pnej kwocie 15.936.278 zÅ‚. Przy kalkulacji części oÅ›wiatowej subwencji ogólnej uwzglÄ™dniono:
        • sfinansowanie III etapu systemu wynagradzania nauczycieli, wdrożonego od 1 października 2002r.,
        • sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli,
        • waloryzacje wynagrodzeÅ„ nauczycieli i pozostaÅ‚ych pracowników nie bÄ™dÄ…cych nauczycielami,
        • wzrost zadaÅ„ edukacyjnych w szkoÅ‚ach ponadgimnazjalnych zwiÄ…zanych z wdrożeniem ramowych planów nauczania ,
        • pozostaÅ‚e wydatki ( w tym dotacje dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne osoby prawne i fizyczne, doksztaÅ‚canie i doskonalenie nauczycieli, wydatki rzeczowe),
      • część drogowa skalkulowana w wstÄ™pnej kwocie 4.641.306 zÅ‚. Subwencja ta ustalana jest przy zastosowaniu algorytmu okreÅ›lonego rozporzÄ…dzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i trybu przekazywania części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów, miast na prawach powiatu i województw (Dz. U. Nr 157, poz. 1033, z późn. zmianami),
      • część wyrównawcza ustalona przez Ministra Finansów w wstÄ™pnej kwocie 1.240.040 zÅ‚. Zgodnie z art. 30 ust.5 w/w ustawy o dochodach jednostek samorzÄ…du terytorialnego, wysokość należnej powiatowi części wyrównawczej subwencji ogólnej obliczono, mnożąc liczbÄ™ mieszkaÅ„ców powiatu przez liczbÄ™ stanowiÄ…cÄ… 85% różnicy miÄ™dzy zwaloryzowanym najwyższym wskaźnikiem podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkaÅ„ca a wskaźnikiem wyliczonym dla danego powiatu.
    • Dotacje celowe skalkulowane zostaÅ‚y na Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ 21.038.900 zÅ‚, stanowiÄ…cÄ… 43,5% ogółu prognozowanych dochodów. Na wielkość tÄ… skÅ‚adajÄ… siÄ™:
      • dotacje celowe z budżetu paÅ„stwa na finansowanie bieżących zadaÅ„ z zakresu administracji rzÄ…dowej w wstÄ™pnej wysokoÅ›ci 11.934.900 zÅ‚, zestawiono w zaÅ‚Ä…czniku Nr 3 do projektu uchwaÅ‚y budżetowej, Powyższa kwota dotacji celowych przewidziana jest na dofinansowanie nastÄ™pujÄ…cych zadaÅ„:
        • prace geodezyjno-urzÄ…dzeniowe na potrzeby rolnictwa - 116.000 zÅ‚,
        • dziaÅ‚alność Inspekcji Weterynaryjnej - 329.000 zÅ‚,
        • gospodarka gruntami i nieruchomoÅ›ciami - 111.000 zÅ‚
        • prace geodezyjne i kartograficzne - 129.000zÅ‚,
        • opracowania geodezyjne i kartograficzne - 56.000 zÅ‚,
        • nadzór budowlany - 88.900 zÅ‚,
        • urzÄ™dy wojewódzkie - 170.000 zÅ‚,
        • komisje poborowe - 18.000 zÅ‚,
        • dziaÅ‚alność komendy powiatowej policji - 7.056.000 zÅ‚,
        • dziaÅ‚alność komendy powiatowej paÅ„stwowej straży pożarnej - 1.949.000 zÅ‚,
        • udzielenie Å›wiadczeÅ„ dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiÅ‚ku oraz dzieci w placówkach opiekuÅ„czo - wychowawczych - 1.031.000 zÅ‚,
        • Å›wiadczenia rodzinne, pielÄ™gnacyjne i wychowawcze w policji i straży - 97.000 zÅ‚,
        • dziaÅ‚alność powiatowego centrum pomocy rodzinie - 140.000 zÅ‚,
        • dziaÅ‚alność zespoÅ‚u do spraw orzekania o stopniu niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci - 49.000 zÅ‚,
        • dziaÅ‚alność powiatowego urzÄ™du pracy - 595.000 zÅ‚.
      • dotacje celowe z budżetu paÅ„stwa na finansowanie bieżących zadaÅ„ realizowanych przez powiat na podstawie porozumieÅ„ z organami administracji rzÄ…dowej w wstÄ™pnej wysokoÅ›ci 2.000 zÅ‚, zestawiono w zaÅ‚Ä…czniku Nr 4 do projektu uchwaÅ‚y budżetowej. Powyższa kwota dotacji celowych przewidziana jest na dofinansowanie dziaÅ‚alnoÅ›ci komisji poborowej.
      • dotacje celowe z budżetu paÅ„stwa na dofinansowanie zadaÅ„ wÅ‚asnych powiatu okreÅ›lono wstÄ™pnie na kwotÄ™ 9.102.000 zÅ‚. Powyższa kwota dotacji celowych przewidziana jest na dofinansowanie nastÄ™pujÄ…cych zadaÅ„:
        • sprawowanie nadzoru nad gospodarkÄ… leÅ›nÄ… w lasach nie bÄ™dÄ…cych wÅ‚asnoÅ›ciÄ… Skarbu PaÅ„stwa - 3.000 zÅ‚,
        • Å›wiadczenia socjalne dla emerytów i rencistów byÅ‚ych nauczycieli w oÅ›wiacie i wychowaniu - 61.000 zÅ‚
        • dziaÅ‚alność placówek opiekuÅ„czo - wychowawczych sprawujÄ…cych opiekÄ™ nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej (domy dziecka, Å›wietlice Å›rodowiskowe) - 1.567.000zÅ‚,
        • dziaÅ‚alność ponadgminnych domów pomocy spoÅ‚ecznej - 6.216.000 zÅ‚,
        • udzielanie Å›wiadczeÅ„ dla rodzin zastÄ™pczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci - 1.043.000 zÅ‚,
        • dziaÅ‚alność Powiatowego UrzÄ™du Pracy - 205.000 zÅ‚,
        • Å›wiadczenia socjalne dla emerytów i rencistów byÅ‚ych nauczycieli w edukacyjnej opiece wychowawczej - 7.000 zÅ‚

    Prognozowane na 2003 rok w poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:

    Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

    Zaplanowane dochody w kwocie 445.000 zł pochodzą wyłącznie z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na finansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa (116.000 zł) oraz działalności Inspekcji Weterynaryjnej realizującej zadania administracji rządowej (329.000 zł).

    Dział 020 - Leśnictwo

    Prognozowane dochody w kwocie 3.000 zł pochodzą wyłącznie z dotacji celowej budżetu państwa przewidzianej na sfinansowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności skarbu państwa i inne zadania z zakresu leśnictwa wynikające z art. 5 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2000r. nr 56, poz. 679).

    Dział 600 - Transport i łączność

    Źródłem dochodów w tym dziale są różne dochody oraz wpływy z usług (dowóz pracowników do pracy i z pracy) w kwocie 24.800 zł, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg.

    Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

    Planowane na 2003 rok dochody w kwocie 1.068.374 zł pochodzą z następujących tytułów :
    • dochodów wÅ‚asnych powiatu - 957.374 zÅ‚, które planuje siÄ™ uzyskać z:
      • opÅ‚at za wynajem i dzierżawÄ™ lokali użytkowych oraz odpÅ‚atnoÅ›ci z tytuÅ‚u usÅ‚ug komunalnych na rzecz najemców (w tym m.in. dostawy energii elektrycznej, cieplnej, dostaw wody, wywozu nieczystoÅ›ci itp.) - 735.814zÅ‚,
      • sprzedaży wyrobów i skÅ‚adników majÄ…tkowych - 188.000 zÅ‚,
      • odpÅ‚atnego nabycia prawa wÅ‚asnoÅ›ci nieruchomoÅ›ci (sÄ… to raty za sprzedaż nieruchomoÅ›ci w latach ubiegÅ‚ych) - 21.560 zÅ‚,
      • wpÅ‚ywów z usÅ‚ug - 12.000 zÅ‚.
    • dotacji celowej z budżetu paÅ„stwa na finansowanie zadaÅ„ administracji rzÄ…dowej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomoÅ›ciami Skarbu PaÅ„stwa - 111.000 zÅ‚.

    Dział 710 - Działalność usługowa

    Źródłem dochodów w tym dziale w wysokości 273.900 zł są wyłącznie dotacje celowe z budżetu państwa, na realizację niżej wyszczególnionych zadań administracji rządowej z zakresu:
    • bieżącego utrzymania i aktualizacji paÅ„stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 129.000 zÅ‚. Ustalona na ten cel kwota dotacji nie pokrywa wszystkich zwiÄ…zanych z tym kosztów, stÄ…d znaczna część z nich finansowana bÄ™dzie z drugiego źródÅ‚a jakim jest Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
    • opracowaÅ„ geodezyjnych i kartograficznych - 56.000 zÅ‚,
    • bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 88.900 zÅ‚.

    Dział 750 - Administracja publiczna

    Źródłem zaplanowanych dochodów w wysokości 1.930.628 zł, są:
    • dochody wÅ‚asne powiatu w kwocie 1.740.628zÅ‚, które planuje siÄ™ uzyskać z tytuÅ‚u:
      • opÅ‚aty komunikacyjnej (za dowody i tablice rejestracyjne , prawa jazdy oraz inne druki) - 1.642.828 zÅ‚,
      • opÅ‚at za zarzÄ…d, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomoÅ›ci (5% wpÅ‚ywów z dochodów Skarbu PaÅ„stwa) - 60.000 zÅ‚,
      • różnych opÅ‚at (karty wÄ™dkarskie) - 3.000 zÅ‚,
      • dochodów z najmu i dzierżawy skÅ‚adników majÄ…tkowych Skarbu PaÅ„stwa (5%) - 1.400zÅ‚,
      • wpÅ‚ywów z usÅ‚ug - 8.400 zÅ‚,
      • różnych dochodów (za dzienniki budowy, specyfikacje, prowizje, ubezpieczenia, tablice informacyjne, wynagrodzenie pÅ‚atnika itp.) - 25.000 zÅ‚,
    • dotacje celowe z budżetu paÅ„stwa na finansowanie zadaÅ„ administracji rzÄ…dowej m.in. z zakresu nadzoru administracyjno - architektonicznego, geodezji i gospodarki gruntami i nieruchomoÅ›ciami Skarbu PaÅ„stwa- 170.000 zÅ‚, a także zwiÄ…zanych z obsÅ‚ugÄ… i dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… komisji poborowej - 20.000 zÅ‚ (w tym 2.000 zÅ‚ dotacja na zad. powierzone).

    Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    Planowane na 2003 rok dochody w wysokości 9.005.000 zł, pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa . Dotacje przeznaczone są na realizację zadań administracji rządowej związanej z utrzymaniem ładu i porządku publicznego oraz ochroną przeciwpożarową, w tym:
    • bieżącÄ… dziaÅ‚alność Policji - 7.056.000 zÅ‚,
    • bieżącÄ… dziaÅ‚alność PaÅ„stwowej Straży Pożarnej - 1.949.000 zÅ‚.

    Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

    Dochodem w tym dziale są wpływy z tytułu 1% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (będącym dochodem budżetu państwa) ustalone przez Ministra Finansów w wstępnej kwocie 470.138 zł.

    Dział 758 - Różne rozliczenia

    Na planowane dochody własne w wysokości 22.318.524 zł w tej pozycji wyróżnia się:
    • wspomniana uprzednio subwencja ogólna z budżetu paÅ„stwa - 21.817.624 zÅ‚,
    • dochody wÅ‚asne powiatu z tytuÅ‚u zakÅ‚adanych wpÅ‚ywów z odsetek bankowych od czasowo wolnych Å›rodków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych (bieżący i pomocniczy PFOÅšiGW oraz PFGZGiK) - 500.900 zÅ‚.

    Dział 801 - Oświata i wychowanie

    Zaplanowane dochody w wysokości 61.000 zł pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na świadczenia socjalne dla emerytów nauczycieli.

    Dział 851 - Ochrona zdrowia

    Prognozowane dochody w wysokości 1.031.000 zł są dotacją celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań administracji rządowej związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za osoby zarejestrowane jako bezrobotni w Powiatowym Urzędzie Pracy - 977.000 zł oraz 54.000 zł za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i domach pomocy społecznej.

    Dział 853 - Opieka społeczna

    Zaplanowane dochody wynoszą 11.639.584zł. Na wielkość tą składają się:
    • dochody wÅ‚asne powiatu w Å‚Ä…cznej kwocie 1.727.584 zÅ‚, z tego:
      • odpÅ‚atność rodziców i inne dochody w domach dziecka - 6.720 zÅ‚,
      • odpÅ‚atność pensjonariuszy domów pomocy spoÅ‚ecznej - 1.695.504zÅ‚,
      • odpÅ‚atność za obsÅ‚ugÄ™ Å›rodków finansowych PaÅ„stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepeÅ‚nosprawnych - 15.000 zÅ‚,
      • wpÅ‚ywy z różnych opÅ‚at (rodziny zastÄ™pcze) - 3.960zÅ‚,
      • wpÅ‚aty z usÅ‚ug i pozostaÅ‚e dochody - 6.400 zÅ‚ ,
    • dotacje celowe z budżetu paÅ„stwa w Å‚Ä…cznej kwocie 9.031.000 zÅ‚ na dofinansowanie nastÄ™pujÄ…cych zadaÅ„ wÅ‚asnych powiatu:
      • bieżącÄ… dziaÅ‚alność placówek opiekuÅ„czo - wychowawczych (domy dziecka, Å›wietlice Å›rodowiskowe) - 1.567.000 zÅ‚,
      • dziaÅ‚alność ponad gminnych domów pomocy spoÅ‚ecznej - 6.216.000 zÅ‚,
      • wypÅ‚atÄ™ Å›wiadczeÅ„ dla rodzin zastÄ™pczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w tych rodzinach - 1.043.000 zÅ‚,
      • dziaÅ‚alność Powiatowego UrzÄ™du Pracy w Gryfinie - 205.000 zÅ‚,
    • dotacje celowe z budżetu paÅ„stwa na finansowanie zadaÅ„ administracji rzÄ…dowej z zakresu opieki spoÅ‚ecznej w Å‚Ä…cznej kwocie 881.000 zÅ‚, z tego na:
      • wypÅ‚atÄ™ zasiÅ‚ków rodzinnych, pielÄ™gnacyjnych i wychowawczych - 97.000 zÅ‚., z tego dla:
        • funkcjonariuszy Policji - 69.000 zÅ‚,
        • funkcjonariuszy PaÅ„stwowej Straży Pożarnej - 28.000 zÅ‚,
      • dziaÅ‚alność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 140.000 zÅ‚,
      • obsÅ‚ugÄ™ Powiatowego ZespoÅ‚u do spraw orzekania o stopniu niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci - 49.000 zÅ‚,
      • dziaÅ‚alność Powiatowego UrzÄ™du Pracy - 595.000 zÅ‚.
    Wielkość ustalonych kwot dotacji na finansowanie wyodrębnionych wyżej zadań jest również niewystarczająca w stosunku do faktycznie zgłaszanych w tym zakresie potrzeb.

    Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

    Plan dochodów w kwocie 67.120 zł ujmuje dochody własne z tytułu świadczonych usług przez jednostki w wysokości 60.120 zł oraz dotację na zadania własne z przeznaczeniem na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów 7.000 zł.


  3. Objaśnienia do wydatków budżetowych

    Poziom wydatków i ich struktura w budżecie powiatu na 2003 r. determinowane są z jednej strony wielkością prognozowanych dochodów, z drugiej zaś faktycznym stanem organizacyjnym powiatowych jednostek budżetowych realizujących zadania ustawowe w poszczególnych dziedzinach społeczno - gospodarczych.

    Wydatki budżetowe na 2003 rok skalkulowane zostały w łącznej wysokości 48.321.068 zł (załącznik nr 6). Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada:
    • 99,6% na wydatki bieżące, tj. kwota 48.134.068 zÅ‚,
    • 0,4% na wydatki inwestycyjne, tj. kwota 187.000 zÅ‚.


    Wydatki bieżące obejmują:
    • wynagrodzenia pracownicze oraz pochodne od wynagrodzeÅ„ (skÅ‚adki na ubezpieczenia spoÅ‚eczne i Fundusz Pracy na Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ 31.661.662 zÅ‚, tj. 65,8% planowanych wydatków bieżących,
    • dotacje podmiotowe i przedmiotowe, w tym głównie na dofinansowanie pozasamorzÄ…dowych niepublicznych szkół i placówek opiekuÅ„czych, utrzymanie ulic powiatowych w granicach miast, porozumienia z gminami - 2.262.484, tj. 4,7 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
    • wydatki na obsÅ‚ugÄ™ dÅ‚ugu publicznego na Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ 312.409 zÅ‚, tj. 0,6 % ogółu planowanych wydatków bieżących,
    • pozostaÅ‚e wydatki bieżące przewidziane na utrzymanie bazy materialnej powiatowych jednostek organizacyjnych oraz na ich dziaÅ‚alność bieżącÄ…, także realizacjÄ™ okreÅ›lonych zadaÅ„ budżetowych - 13.897.513 zÅ‚, tj. 28,9 % ogólnej kwoty zaÅ‚ożonych wydatków bieżących.
    Na finansowanie zadań własnych powiatu projekt budżetu ujmuje kwotę 36.384.168 zł (załącznik nr 9), a na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wielkość 11.934.900 zł (załącznik nr 7), natomiast na zadania powierzone z zakresu administracji rządowej 2.000 zł (załącznik nr 8).

    Szczegółowe dane dotyczące planowanych na 2003 rok wydatków w układzie działowym w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej i wyodrębnione grupy przedstawiają załączniki Nr 6-10 do uchwały budżetowej.

    W zestawieniach tych wyspecyfikowano w układzie działowym i rozdziałowym wydatki na wynagrodzenia i pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy), dotacje z budżetu powiatu, wydatki na obsługę długu, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji oraz przewidziane do realizacji określone zadania inwestycyjne.

    W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowane wydatki budżetowe przedstawiają się następująco:

    Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

    Planowane ogółem wydatki w kwocie - 445.000 zł, przeznacza się na:
    • finansowanie prac geodezyjno-urzÄ…dzeniowych na potrzeby rolnictwa realizowane przez Starostwo - 116.000 zÅ‚,
    • finansowanie zadaÅ„ administracji rzÄ…dowej realizowanych przez PowiatowÄ… InspekcjÄ™ WeterynaryjnÄ…, tj. w kwocie 329.000 zÅ‚, w ramach tych Å›rodków wynagrodzenia pracownicze i pochodne od wynagrodzeÅ„ stanowiÄ… 81,8%.

    Dział 020 - Leśnictwo

    Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 3.000 zł na realizację umów zawartych z Nadleśnictwami na sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

    Dział 600 - Transport i łączność

    Zaplanowane wydatki w kwocie 2.765.400 zł przeznaczone są na bieżące utrzymanie, naprawy i remonty cząstkowe dróg powiatowych oraz utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie. Projektowane w/w kwocie wydatki obejmują:
    • wydatki bieżące skalkulowane w wysokoÅ›ci 2.630.400 zÅ‚, co stanowi 95,1%, caÅ‚oÅ›ci wydatków w tym dziale. Z tego przypada na:
      • wynagrodzenia pracownicze i pochodne od wynagrodzeÅ„ - 30,3%,
      • dotacje na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania ulic powiatowych w granicach miast -20,4%,
      • pozostaÅ‚e wydatki bieżące przewidziane na bieżące utrzymanie i naprawÄ™ dróg powiatowych oraz bazy materialnej ZarzÄ…du Dróg - 49,3%,
    • Wydatki inwestycyjne w dziale tym zaplanowano w kwocie 135.000 zÅ‚ z przeznaczeniem na budowÄ™ ul. Tartacznej i Klonowej w Chojnie (współudziaÅ‚ z gminÄ…).

    Dział 630 - Turystyka

    Projektowane wydatki w tym dziale to 2.500 zł. Środki zostały zaplanowane na realizację imprez krajoznawczych i turystycznych szczebla powiatowego dla dzieci i młodzieży szkolnej, z tego na dofinansowanie:
    • Eliminacji Powiatowych XXXI Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego - 500 zÅ‚,
    • GryfiÅ„skie Rajdy Rowerowe - 1.000 zÅ‚,
    • "Turysto rowerowy nie jeździj bez gÅ‚owy" - impreza turystyczno - sportowa - 100 zÅ‚,
    • "DNI GRYFINA" - impreza turystyczno - sportowa (marsze na orientacjÄ™) - 200 zÅ‚;
    • IV Ogólnopolskie GryfiÅ„skie Dni Orienteeringu - 200 zÅ‚,
    • II Wojewódzkie TrzciÅ„skie Dni Orienteeringu - 100 zÅ‚,
    • Kurs dla animatorów turystyki organizowany przez ZHP w DÄ…biu dla gmin Gryfino i TrzciÅ„sko - Zdrój - 400 zÅ‚.
    Całość środków zaplanowana została jako dotacja.

    Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

    Ogółem wydatki zaplanowana w wysokości 534.625 zł z tego:
    • w zakresie zadaÅ„ wÅ‚asnych (423.625 zÅ‚): Koszty utrzymania i eksploatacji nieruchomoÅ›ci stanowiÄ…cych mienie powiatu wyceniono na kwotÄ™ 408.125 zÅ‚, a dotyczÄ… nieruchomoÅ›ci w Gryfinie przy ul. NiepodlegÅ‚oÅ›ci 39, Bol. Chrobrego 52, SzczeciÅ„skiej 21, Sprzymierzonych 9 oraz w Chojnie budynek po byÅ‚ym internacie p. LO (314.900zÅ‚). Na sporzÄ…dzenie dokumentacji technicznej i formalno-prawnej (dokumentacja geodezyjna, wycena nieruchomoÅ›ci, umowy notarialne) dotyczÄ…cej gospodarowania nieruchomoÅ›ciami Powiatu przewidziano kwotÄ™ 15.500 zÅ‚.
    • w zakresie zadaÅ„ administracji rzÄ…dowej: Wydatki zwiÄ…zane z gospodarkÄ… gruntami i nieruchomoÅ›ciami Skarbu PaÅ„stwa w planie finansowym na 2003 r. przyjÄ™to w wysokoÅ›ci 111.000 zÅ‚. - zgodnie z ustalonÄ… wstÄ™pnÄ… dotacjÄ… na ten cel przez WojewodÄ™ Zachodniopomorskiego.

    Dział 710 - Działalność usługowa

    Planowane wydatki w wysokości 283.900 zł, stanowiące 0,6 % ogólnej kwoty wydatków przeznaczone są wyłącznie na realizację następujących ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej:
    • 129.000 zÅ‚ (rozdziaÅ‚ 71013) na utrzymanie i aktualizacjÄ™ paÅ„stwowego zasobu geodezyjnego, obsÅ‚ugÄ™ zespoÅ‚u uzgadniania dokumentacji projektowej oraz opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków w programie "Ewmapa",
    • 56.000 zÅ‚ (rozdziaÅ‚ 71014) na prowadzenie technicznej ewidencji zaÅ‚ożenia operatu ewidencji gruntów i budynków oraz sporzÄ…dzenie projektu operatu zaÅ‚ożenia ewidencji gruntów,
    • 88.900 zÅ‚ (rozdziaÅ‚ 71015) - na utrzymanie i bieżącÄ… dziaÅ‚alność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym wynagrodzenia i pochodne - 93,1%. Wydatki zaplanowane sÄ… nadal niewystarczajÄ…ce w stosunku do faktycznie zgÅ‚aszanych w tym zakresie potrzeb. Potrzeby te wynikajÄ… m.in. z koniecznoÅ›ci zatrudnienia dodatkowego pracownika z uprawnieniami budowlanymi do prowadzenia na terenie Powiatu dziaÅ‚aÅ„ kontrolno - inspekcyjnych. Jednakże z uwagi na fakt, iż realizowane w powyższym zakresie zadania należą do wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci administracji rzÄ…dowej, to wzrost wydatków na ten cel jest caÅ‚kowicie uzależniony od ewentualnego zwiÄ™kszenia przez WojewodÄ™ Zachodniopomorskiego wstÄ™pnej kwoty dotacji celowej przewidzianej na finansowanie przedmiotowego zadania.
    • 10.000 zÅ‚ ( rozdziaÅ‚ 71095) - na organizowanie przewozu zwÅ‚ok z miejsc publicznych za wskazaniem wÅ‚aÅ›ciwych organów

    Dział 750 - Administracja publiczna

    Wydatki w tym dziale zostały skalkulowane w wysokości 5.045.013 zł, z tego: wydatki bieżące wynoszą - 4.993.013 zł, natomiast wydatki inwestycyjne 52.000 zł.

    Zaplanowane w w/w kwocie wydatki przewidziane sÄ… na:
    • realizacjÄ™ zadaÅ„ ustawowo zleconych z zakresu administracji rzÄ…dowej wykonywanych bezpoÅ›rednio przez Starostwo Powiatowe (rozdziaÅ‚ 75011) - 170.000 zÅ‚, tj. w wysokoÅ›ci ustalonej przez WojewodÄ™ Zachodniopomorskiego w wstÄ™pnej kwocie dotacji celowej. Åšrodki te przeznaczone sÄ… na pokrycie administracyjnych kosztów zwiÄ…zanych z geodezjÄ…, gospodarkÄ… gruntami i nieruchomoÅ›ciami Skarbu PaÅ„stwa, sprawowaniem nadzoru administracyjno - architektonicznego, a także innych zadaÅ„ czÄ…stkowych zleconych ustawami i obejmujÄ… one wynagrodzenia wraz z pochodnymi 170.000 zÅ‚, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.000 zÅ‚ .
    • dziaÅ‚alność i obsÅ‚ugÄ™ Rady Powiatu - 300.690 zÅ‚ (rozdziaÅ‚ 75019). W kwocie tej skalkulowano wydatki na wypÅ‚atÄ™ diet dla radnych, delegacje radnych oraz pokrycie kosztów zwiÄ…zanych z organizacjÄ… sesji i komisji Rady, a także innych kosztów zwiÄ…zanych z funkcjonowaniem Rady.
    • funkcjonowanie administracji i realizacjÄ™ zadaÅ„ naÅ‚ożonych przez Starostwo Powiatowe (rozdziaÅ‚ 75020) zaplanowano w kwocie 4.474.323 zÅ‚ w tym:
      • wydatki majÄ…tkowe - 52.000 zÅ‚,
      • wydatki bieżące - 4.422.323 zÅ‚ obejmujÄ…: wynagrodzenia osobowe pracowników Starostwa na 75,75 etatów (wg. umów o pracÄ™ w dniu 31.12.2002 r. - osób 80) w kwocie 2.238.297 zÅ‚. WaloryzacjÄ™ wynagrodzeÅ„ zaÅ‚ożono na poziomie 4%. Na nagrody jubileuszowe ujÄ™to 60.210 zÅ‚, odprawy emerytalne i rentowe - na Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ 66.000 zÅ‚. Dodatkowe wynagrodzenie roczne przyjÄ™to w wysokoÅ›ci 8,5% przewidywanego wykonania wynagrodzeÅ„ osobowych za r. 2002, od których przysÅ‚uguje dodatkowe wynagrodzenie (173.222 zÅ‚). SkÅ‚adki na ubezpieczenie spoÅ‚eczne i Fundusz Pracy przyjÄ™to w wysokoÅ›ci obowiÄ…zujÄ…cej w r. 2002, natomiast ZFÅšS skalkulowano na 1 osobÄ™ zatrudnionÄ… w peÅ‚nym wymiarze czasu prac na poziomie 684,91 zÅ‚.
        lp Wyszczególnienie Kwota [pln]
        1 Wynagrodzenia wg umów 2002r. 2.030.097
        2 Wzrost dodatków stażowych 755
        3 Razem poz. 1 + 2 2.030.852
        4 Wzrost wynagrodzeń o 4% 81.235
        5 Razem poz. 3 + 4 2.112.087
        6 Nagrody jubileuszowe 60.210
        7 Planowane odprawy emerytalne 42.000
        8 Planowane odprawy rentowe 24.000
        9 Razem poz. 5+6+7+8 2.238.297
      • dotacje w wysokoÅ›ci 58.541zÅ‚, przeznaczone sÄ… na kontynuacjÄ™ porozumieÅ„ z gminami Powiatu GryfiÅ„skiego w zakresie zadaÅ„ powierzonych - art. 118 umowy o ubezpieczeniu spoÅ‚ecznym rolników w zakresie przyznawania nieodpÅ‚atnie wÅ‚asnoÅ›ci dziaÅ‚ki osobie, której przysÅ‚uguje prawo użytkowania tej dziaÅ‚ki, gruntu z tytuÅ‚u przekazanego gospodarstwa rolnego PaÅ„stwu, orzekania o nadanie gospodarstwa, skÅ‚adanie wniosków o wpis do ksiÄ™gi wieczystej itp.,
      • Wydatki rzeczowe zwiÄ…zane z funkcjonowaniem administracji, (zarówno bezpoÅ›rednie jak i poÅ›rednie) zaplanowano na poziomie 1.477.194 zÅ‚ (mniej do wskaźników budżetowych na rok 2003 o 177.166 zÅ‚). W ramach tej kwoty zaplanowano miÄ™dzy innymi:
        • zakup tablic rejestracyjnych oraz praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych druków komunikacyjnych -800.000 zÅ‚,
        • zakup energii elektrycznej i cieplnej oraz wody - 70.000 zÅ‚,
        • podróże sÅ‚użbowe krajowe i zagraniczne, w tym ryczaÅ‚ty - 40.000 zÅ‚,
        • materiaÅ‚y biurowe, tusze i tonery - 100.000 zÅ‚,
        • utrzymanie dwóch samochodów sÅ‚użbowych - 70.000 zÅ‚, (zwiÄ™kszona liczba wyjazdów w zw. kontrolÄ… ubezpieczeÅ„ budynków),
        • usÅ‚ugi telekomunikacyjne, konserwacja centrali telefonicznej i sieci komputerowej -80.000 zÅ‚,
        • realizacja umów na administrowanie sieciÄ… komputerowÄ…, konserwacja i naprawy maszyn biurowych piszÄ…cych i liczÄ…cych, kopiarek i innego sprzÄ™tu - 70.000 zÅ‚,
        • sprzÄ…tanie trzech budynków - 78.000 zÅ‚,
        • przesyÅ‚ki za pomocÄ… frankownicy - 60.000 zÅ‚,
        • urzÄ…dzenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego - 20.000 zÅ‚,
        • szkolenia i konferencje, seminaria i inne wydatki zwiÄ…zane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników 37.000 zÅ‚,
        • ubezpieczenia majÄ…tku i samochodów - 15.000 zÅ‚,
        • i inne.
        W zakresie wydatków inwestycyjnych (52.000 zł ) planuje się dokupienie zestawów komputerowych, opłacenie licencji programu prawnego, programu EW-MAPA.
    • ObsÅ‚ugÄ™ komisji poborowej (rozdziaÅ‚ 75045) - zadania zlecone i powierzone pokrywane dotacjÄ… celowÄ… w kwocie 20.000 zÅ‚,
    • PozostaÅ‚a dziaÅ‚alność (rozdziaÅ‚ 75095) - zostaÅ‚y skalkulowane wydatki w Å‚Ä…cznej kwocie 80.000 zÅ‚. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na organizacjÄ™ spotkania noworocznego, publikacje, artykuÅ‚y w prasie krajowej, stronÄ™ w internacie i inne formy promocji powiatu.

    Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    W tej pozycji wydatki zostały ustalone w wysokości 9.008.000 zł. W założonym na 2003 r. budżecie stanowią one 18,6% ogółu projektowanych wydatków i przewidziane są na realizację ustawowo zleconych zadań z zakresu utrzymania ładu i porządku publicznego (działalność Komendy Powiatowej Policji) oraz ochrony przeciwpożarowej wykonywanych przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej. Źródłem sfinansowania w powyższej kwocie wydatków są dotacje celowe ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

    W ramach zaplanowanej w tym dziale kwoty wydatków przeznaczono na działalność:
    • Komendy Powiatowej Policji - 7.056.000 zÅ‚, w tym wydatki osobowe i pochodne stanowiÄ… - 78,1%,
    • Komendy Powiatowej PaÅ„stwowej Straży Pożarnej - 1.949.000 zÅ‚, w tym wydatki osobowe i pochodne stanowiÄ… - 79,2%.
    Kwota 3.000 zł (dotacja) przeznaczona jest dla Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gryfinie - 3.000 zł.

    Dział 757 - Obsługa długu publicznego

    Zaplanowane wydatki w kwocie 312.409 zł przewidziane zostały na obsługę (prowizję, odsetki) kredytów zaciągniętych na remont internatu w Chojnie , wykup części budynku PKO BP i remont budynku przy ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie.

    Dział 758 - Różne rozliczenia

    Założono rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł na wydatki konieczne do poniesienia a nie przewidziane w budżecie, a także na zwiększenie wydatków w przypadku gdy ich kwoty okażą się niewystarczające w stosunku do faktycznych potrzeb. Kwota ta stanowi 0,4 % ogółu planowanych na 2003 rok wysokości wydatków.

    Dział 801 - Oświata i wychowanie

    Plan wydatków wynosi 12.666.186 zł, z tego:
    • wydatki na wynagrodzenia - 8.078.000 zÅ‚ (63,8%)
    • pochodne od wynagrodzeÅ„ - 1.570.000 zÅ‚ (12,4%)
    • dotacje - 545.694 zÅ‚ (4,3%)
    • pozostaÅ‚e wydatki rzeczowe - 1.899.492 zÅ‚ (15,0%)
    • rezerwy celowe - 573.000 zÅ‚ (4,5%)
    W roku 2003 finansowanie zadań oświatowych realizowane będzie w całości z części oświatowej subwencji ogólnej oraz z dochodów wypracowanych przez jednostki oświatowe (70%).

    Zgodnie z wprowadzonym nowym systemem wynagradzania nauczycieli przewidziana jest dalsza regulacja płac nauczycieli o około 4% oraz waloryzacja wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi o 3 - 4%.

    Ustalone w budżecie powiatu na 2003 rok w ramach tego działu wydatki bieżące przeznaczone są w całości na utrzymanie prowadzonych przez Powiat szkół publicznych: szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

    W związku ze zmianą organizacji w roku szkolnym 2002/2003 we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych zaistniał problem ze sposobem rozdysponowania środków poszczególnym jednostkom. Wyodrębniono więc dotacje celowe, które będą przeznaczane w miarę potrzeb na:
    • waloryzacjÄ™ wynagrodzeÅ„ pracowników pedagogicznych oraz pracowników niepedagogicznych,
    • sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli,
    • wdrażanie nowych ramowych planów nauczania w szkoÅ‚ach ponadgimnazjalnych (nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym),
    • utworzenie nowych kierunków ksztaÅ‚cenia i nowych typów szkół,
    • ksztaÅ‚cenie mÅ‚odzieży w ramach współpracy polsko - niemieckiej realizowanej przez:
      • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie i Zespół Szkół "Friedenschule" w Gartz n/ OdrÄ… (oddziaÅ‚y dwujÄ™zyczne w ZSP Nr 1),
      • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie i OÅ›rodek KsztaÅ‚cenia Zawodowego w Angerműnde (organizacja polsko - niemieckich zawodowych praktyk uczniowskich),
      • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie - kontynuacja brandenbursko - polskiego projektu szkolnego dotyczÄ…cego ksztaÅ‚cenia zawodowego,
      • na realizacjÄ™ zadaÅ„ i zobowiÄ…zaÅ„ na rzecz mÅ‚odzieży okreÅ›lonych w umowach lub porozumieniach zawieranych z partnerami niemieckimi.
    Nowe szkoły ponadgimnazjalne mają obowiązek rzetelnego przygotowania młodych ludzi do życia w społeczeństwie informacyjnym i wolnorynkowej gospodarce. Potrzebne są środki na doposażenie oraz modernizację bazy, dokształcanie kadry oraz zatrudnienie nauczycieli o wysokich kwalifikacjach.

    Planowane w tym dziale wydatki bieżące zostały zaprojektowane w następujący sposób:

    Szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102) - w tym rozdziale sklasyfikowane są trzy szkoły podstawowe wchodzące w skład: Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie.

    Razem w szkołach podstawowych specjalnych w chwili obecnej uczy się 139 uczniów. Plan wydatków wynosi 2.113.084 zł, z tego przeznaczono na utrzymanie:
    • Podstawowej SzkoÅ‚y Specjalnej w Gryfinie - plan 619.900 zÅ‚, z tego na:
      • wynagrodzenia - 410.000 zÅ‚
      • pochodne od wynagrodzeÅ„ - 81.000 zÅ‚
      • pozostaÅ‚e wydatki rzeczowe - 128.900 zÅ‚
    • Podstawowej SzkoÅ‚y Specjalnej w Nowym Czarnowie - plan 919.184 zÅ‚, z tego na:
      • wynagrodzenia - 670.000 zÅ‚
      • pochodne od wynagrodzeÅ„ - 133.000 zÅ‚
      • pozostaÅ‚e wydatki rzeczowe - 116.184 zÅ‚
    • Podstawowej SzkoÅ‚y Specjalnej przy SOSW w Chojnie - plan 485.000 zÅ‚, z tego:
      • wynagrodzenia - 354.000 zÅ‚
      • pochodne od wynagrodzeÅ„ - 69.000 zÅ‚
      • pozostaÅ‚e wydatki rzeczowe - 62.000 zÅ‚
      W ramach w/w środków w tym rozdziale przypada ogółem na:
      • wynagrodzenia - 1.434.000 zÅ‚ (67,9%)
      • pochodne od wynagrodzeÅ„ - 283.000 zÅ‚ (13,4%)
      • pozostaÅ‚e wydatki rzeczowe - 307.084 zÅ‚ (14,5%)
      • rezerwa celowa - 89.000 zÅ‚ (4,2%)


    Gimnazja specjalne (rozdział 80111) - w rozdziale sklasyfikowano gimnazja z wyżej wymienionych Zespołów Szkół Specjalnych, gdzie ogółem uczy się 111 uczniów. Plan wydatków na rok 2003 wynosi 678.000 zł, w tym przeznaczono na utrzymanie:
    • Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Gryfinie - plan 148.000 zÅ‚, z tego na:
      • wynagrodzenia - 118.000 zÅ‚
      • pochodne od wynagrodzeÅ„ - 23.000 zÅ‚
      • pozostaÅ‚e wydatki rzeczowe - 7.000 zÅ‚
    • Gimnazjum Specjalnego w Nowym Czarnowie - plan 89.000 zÅ‚, z tego na:
      • wynagrodzenia - 66.000 zÅ‚
      • pochodne od wynagrodzeÅ„ - 13.000 zÅ‚
      • pozostaÅ‚e wydatki rzeczowe - 10.000 zÅ‚
    • Gimnazjum Specjalnego przy SOSW w Chojnie - plan 409.000 zÅ‚, z tego na:
      • wynagrodzenia - 322.000 zÅ‚
      • pochodne od wynagrodzeÅ„ - 62.000 zÅ‚
      • pozostaÅ‚e wydatki bieżące - 25.000 zÅ‚
      W ramach w/w środków w tym rozdziale przypadło ogółem na:
      • wynagrodzenia - 506.000 zÅ‚ (74,6%)
      • pochodne od wynagrodzeÅ„ - 98.000 zÅ‚ (14,5%)
      • pozostaÅ‚e wydatki rzeczowe - 42.000 zÅ‚ (6,2%)
      • rezerwa celowa - 32.000 zÅ‚ (4,7%)


    Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) - sklasyfikowane są cztery szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach. Razem w szkołach tych uczy się 1212 uczniów. Plan wydatków na 2003 r. wynosi 3.511.540 zł, z czego przypada na utrzymanie:
    • ZespoÅ‚u Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie - plan 1.517.170 zÅ‚, z tego na:
      • wynagrodzenia - 1.078.000 zÅ‚
      • pochodne od wynagrodzeÅ„ - 209.000 zÅ‚
      • pozostaÅ‚e wydatki rzeczowe - 230.170 zÅ‚
    • ZespoÅ‚u Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w - plan 1.206.108 zÅ‚, z tego na:
      • wynagrodzenia - 859.000 zÅ‚
      • pochodne od wynagrodzeÅ„ - 166.000 zÅ‚
      • pozostaÅ‚e wydatki rzeczowe - 181.108 zÅ‚
    • ZespoÅ‚u Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - plan 159.000 zÅ‚, z tego na:
      • wynagrodzenia - 126.000 zÅ‚
      • pochodne od wynagrodzeÅ„ - 25.000 zÅ‚
      • pozostaÅ‚e wydatki rzeczowe - 8.000 zÅ‚
    • ZespoÅ‚u Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach - plan 58.000 zÅ‚, z tego na:
      • wynagrodzenia - 46.000 zÅ‚
      • pochodne od wynagrodzeÅ„ - 9.000 zÅ‚
      • pozostaÅ‚e wydatki rzeczowe - 3.000 zÅ‚
    • dofinansowanie dziaÅ‚alnoÅ›ci szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (dotacje dla trzech liceów) - plan 407.262 zÅ‚
    W niepublicznych liceach uczy się 659 uczniów. Wielkość dotacji dla tych placówek została określona na okres 12 miesięcy na podstawie ilości uczniów przeliczonych według algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (dla uczniów szkól niepublicznych dla dorosłych - 0,350 ucznia placówki publiczne), przy czym koszt bieżącego utrzymania jednego ucznia w liceach niepublicznych stanowi 50% kosztów utrzymania jednego ucznia w liceach dla dorosłych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku 2002 (tj. 51,50 zł).

    W ramach w/w środków w tym rozdziale przypadło ogółem na:
    • wynagrodzenia - 2.109.000 zÅ‚ (60,0%)
    • pochodne od wynagrodzeÅ„ - 409.000 zÅ‚ (11,7%)
    • dotacje - 407.262 zÅ‚ (11,6%)
    • pozostaÅ‚e wydatki rzeczowe - 422.278 zÅ‚ (12,0%)
    • rezerwa celowa - 164.000 zÅ‚ (4,7%)


    Licea profilowane (rozdział 80123) sklasyfikowanych jest pięć Zespołów Szkół: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach. Ogółem uczy się w nich 222 uczniów. Plan wydatków wynosi 551.900 zł, z czego przypada na utrzymanie:
    • ZespoÅ‚u Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie - plan 148.000 zÅ‚, z tego na:
      • wynagrodzenia - 118.000 zÅ‚
      • pochodne od wynagrodzeÅ„ - 23.000 zÅ‚
      • pozostaÅ‚e wydatki rzeczowe - 7.000 zÅ‚
    • ZespoÅ‚u Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie - plan 114.000 zÅ‚, z tego na:
      • wynagrodzenia - 91.000 zÅ‚
      • pochodne od wynagrodzeÅ„ - 18.000 zÅ‚
      • pozostaÅ‚e wydatki rzeczowe - 5.000 zÅ‚
    • ZespoÅ‚u Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - plan 91.000 zÅ‚, z tego na:
      • wynagrodzenia - 72.000 zÅ‚
      • pochodne od wynagrodzeÅ„ - 14.000 zÅ‚
      • pozostaÅ‚e wydatki rzeczowe - 5.000 zÅ‚
    • ZespoÅ‚u Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie - plan 114.900 zÅ‚, z tego na:
      • wynagrodzenia - 91.000 zÅ‚
      • pochodne od wynagrodzeÅ„ -18..000 zÅ‚
      • pozostaÅ‚e wydatki rzeczowe - 5.900 zÅ‚
    • ZespoÅ‚u Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach - plan 58.000 zÅ‚, z tego na:
      • wynagrodzenia - 46.000 zÅ‚
      • pochodne od wynagrodzeÅ„ - 9.000 zÅ‚
      • pozostaÅ‚e wydatki rzeczowe - 3.000 zÅ‚
    W ramach w/w środków w tym rozdziale przypadło ogółem na:
    • wynagrodzenia - 418.000 zÅ‚ 75,7%)
    • pochodne od wynagrodzeÅ„ - 82.000 zÅ‚ (14,9%)
    • pozostaÅ‚e wydatki rzeczowe - 25.900 zÅ‚ (4,7%)
    • rezerwa celowa - 26.000 zÅ‚ (4,7%)


    Szkoły zawodowe (rozdział 80130) sklasyfikowane są trzy Zespoły Szkół: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach. Ogółem uczy się w nich 1682 uczniów. Plan wydatków na 2003 r. wynosi 5.667.662 zł, z czego przypada na utrzymanie:
    • ZespoÅ‚u Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - plan 1.978.311 zÅ‚, z tego na:
      • wynagrodzenia - 1.352.000 zÅ‚
      • pochodne od wynagrodzeÅ„ - 261.000 zÅ‚
      • pozostaÅ‚e wydatki rzeczowe - 365.311 zÅ‚
    • ZespoÅ‚u Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie - plan 2.021.219 zÅ‚, z tego na:
      • wynagrodzenia - 1.389.000 zÅ‚
      • pochodne od wynagrodzeÅ„ - 269.000 zÅ‚
      • pozostaÅ‚e wydatki rzeczowe - 363.219 zÅ‚
    • ZespoÅ‚u Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach - plan 1.267.700 zÅ‚, z tego na:
      • wynagrodzenia - 870.000 zÅ‚
      • pochodne od wynagrodzeÅ„ - 168.000 zÅ‚
      • pozostaÅ‚e wydatki rzeczowe - 229.700 zÅ‚
    • dofinansowanie dziaÅ‚alnoÅ›ci szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (dotacje dla trzech szkół ) - 138.432 zÅ‚
    W niepublicznych szkołach zawodowych uczy się 224 uczniów. Zasady dofinansowania analogicznie jak w przypadku liceów - 50% kosztów utrzymania jednego ucznia, co stanowi również kwotę 51,50 zł.

    W ramach w/w środków w tym rozdziale przypadło ogółem na:
    • wynagrodzenia osobowe - 3.611.000 zÅ‚ (63,7%)
    • pochodne od wynagrodzeÅ„ - 698.000 zÅ‚ (12,3%)
    • dotacje - 138.432 zÅ‚ (2,4%)
    • pozostaÅ‚e wydatki rzeczowe - 958.230 zÅ‚ (16,9%)
    • rezerwa celowa - 262.000 (4,7%)


    Komisje egzaminacyjne (rozdział 80145) - plan 3.000 zł. Środki przeznaczone są na przeprowadzenie przez Komisje Egzaminacyjne rozmów kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

    Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) - plan 46.000 zł. Środki przeznaczone są dofinansowanie kształcenia nauczycieli.

    Pozostała działalność (rozdział 80195) - plan 95.000 zł. W ramach środków w tym rozdziale zaplanowano środki na:
    • odpisy na ZFÅšS dla nauczycieli emerytów i rencistów - plan 61.000 zÅ‚ (dotacja od wojewody)
    • wymianÄ™ szkolnÄ… z zagranicÄ… oraz na realizacjÄ™ wniosków ze szkół Powiatu GryfiÅ„skiego o dofinansowanie projektów, nagrody Starosty GryfiÅ„skiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za "szczególne osiÄ…gniÄ™cia promujÄ…ce powiat" - plan 10.000 zÅ‚
    • nagrody dla dyrektorów szkół - 20.000 zÅ‚
    • szkolenia dyrektorów oraz dministracji szkół - 4.000 zÅ‚
    W ramach w/w środków w tym rozdziale całość tj. 95.000 zł została zaplanowana jako wydatki rzeczowe.

    Dział 851 - Ochrona zdrowia

    Założono wydatki w wysokości 1.031.000 zł. Wydatki zaplanowane w tym dziale stanowią 2,2 % całości prognozowanych wydatków na 2003 r. Wydatki przewidziane zostały na opłacenie składek zdrowotnych i świadczeń za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla:
    • PUP - 977.000 zÅ‚
    • DD - 37.098 zÅ‚
    • SOSW - 756zÅ‚
    • DPS - 16.146 zÅ‚
    Wielkość zaplanowanych na ten cel wydatków jest wysoce nie wystarczająca dla prawidłowej realizacji przedmiotowego zadania zwłaszcza w Powiatowym Urzędzie Pracy.

    Dział 853 - Opieka społeczna

    Wydatki w tym dziale zostały skalkulowane w łącznej wysokości 12.460.535 zł stanowią 25,8% ogólnych prognozowanych wydatków. W ramach tego działu są realizowane zarówno zadania należące do właściwości Powiatu (zadania własne),jak też zadania z zakresu administracji rządowej.

    Na zadania własne wydatki zostały zaplanowane w kwocie 11.579.535 zł, co stanowi 92,9% prognozowanych w tym dziale wydatków.

    Zaplanowane w/w kwocie wydatki sÄ… przeznaczone na:
    • utrzymanie i dziaÅ‚alność domów dziecka, usamodzielnienia wychowanków oraz dofinansowanie dziaÅ‚alnoÅ›ci funkcjonujÄ…cych na terenie Powiatu Åšwietlic Åšrodowiskowych, które sÄ… prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Głównym źródÅ‚em sfinansowania wydatków zwiÄ…zanych z realizacjÄ… przedmiotowego zadania sÄ… dotychczas Å›rodki pochodzÄ…ce z dotacji celowej z budżetu paÅ„stwa w kwocie 1.567.000 zÅ‚ oraz niewielkich dochodów wÅ‚asnych 3.839 zÅ‚ (rozdziaÅ‚ 85301). Niestety wstÄ™pnie okreÅ›lona przez WojewodÄ™ Zachodniopomorskiego na ten cel kwota dotacji celowej tylko częściowo pokrywa zwiÄ…zane z tym zadaniem koszty. Zaplanowane wydatki uwzglÄ™dniajÄ… jedynie peÅ‚ne sfinansowanie wydatków osobowych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi), a w niewielkim stopniu wydatki rzeczowe. W ramach zaplanowanej kwoty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeÅ„ stanowiÄ… 66,3%, dotacje na dofinansowanie dziaÅ‚alnoÅ›ci Å›wietlic Å›rodowiskowych 4,0%, dotacja dla Rodzinnego Domu Dziecka AGATOS w Gardnie 8,9% a pozostaÅ‚e wydatki bieżące a także rezerwa (70.000zÅ‚) - 20,8 % ogółu zaplanowanych wydatków,
    • utrzymanie i dziaÅ‚alność czterech domów pomocy spoÅ‚ecznej (rozdziaÅ‚ 85302) - 7.737.696 zÅ‚. W ramach zaplanowanych kwot wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne stanowiÄ… 77,8 %, pozostaÅ‚e wydatki bieżące 22,2% , z tego rezerwa wynosi 70.000 zÅ‚.
    • na wypÅ‚acenie Å›wiadczeÅ„ dla rodzin zastÄ™pczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywajÄ…cych w tych rodzinach oraz innych zwiÄ…zanych z tym Å›wiadczeÅ„ - 1.043.000 zÅ‚,
    • na realizacjÄ™ zadaÅ„ wÅ‚asnych z zakresu pomocy spoÅ‚ecznej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano wydatki w kwocie 220.000 zÅ‚. W kwocie tej wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeÅ„ stanowiÄ… 63,3 %,
    • na utrzymanie i dziaÅ‚alność Powiatowego UrzÄ™du Pracy realizujÄ…cego zadania z zakresu przeciwdziaÅ‚ania bezrobociu (zadania wÅ‚asne). Wydatki zostaÅ‚y zaplanowane w wysokoÅ›ci 205.000 zÅ‚. W ramach tej kwoty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeÅ„ stanowiÄ… 94,9%,
    • dotacje w wysokoÅ›ci 803.000 zÅ‚ przeznacza siÄ™ dla:
      • Samodzielnego Publicznego ZespoÅ‚u ZakÅ‚adów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie na opÅ‚aty restrukturyzacyjne - 800.000 zÅ‚ w formie promesy.
      • Polskiego ZwiÄ…zku Niewidomych w Gryfinie na dziaÅ‚alność statutowÄ… - 3.000 zÅ‚.
    Natomiast zaplanowane na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej wydatki w kwocie 881.000 zł, stanowiącej 7,1% całości prognozowanych w tym dziale wydatków i są one przeznaczone na:
    • wypÅ‚atÄ™ zasiÅ‚ków rodzinnych, pielÄ™gnacyjnych i wychowawczych dla funkcjonariuszy Policji i PaÅ„stwowej Straży Pożarnej w kwocie 97. 000 zÅ‚ z tego 69.000 zÅ‚ dla Policji i 28.000 zÅ‚ dla PaÅ„stwowej Straży Pożarnej,
    • utrzymanie i dziaÅ‚alność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie realizujÄ…cego zadania rzÄ…dowe - 140.000 zÅ‚, z tego; wynagrodzenia i pochodne 95,3%,
    • zadania ZespoÅ‚u ds. orzekania o stopniu niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci w wysokoÅ›ci 49.000 zÅ‚, z tego; wynagrodzenia i pochodne 24,6%,
    • utrzymanie i dziaÅ‚alność Powiatowego UrzÄ™du Pracy realizujÄ…cego zadania administracji rzÄ…dowej w zakresie przeciwdziaÅ‚ania bezrobociu wydatki zostaÅ‚y zaplanowane w wysokoÅ›ci 595.000 zÅ‚, z tego wynagrodzenia pracownicze i pochodne od wynagrodzeÅ„ - 94,4%.

    Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

    Plan wydatków wynosi 3.542.000 zł. Środki przeznaczono na finansowanie dwóch poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówki wychowania pozaszkolnego, internatów oraz specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego. W ramach środków w tym dziale przypada na:
    • wydatki na wynagrodzenia - 2.230.400 zÅ‚ (63,0%)
    • pochodne od wynagrodzeÅ„ - 421.100 zÅ‚ (11,9%)
    • dotacje - 80.000 zÅ‚ (2,3%)
    • pozostaÅ‚e wydatki rzeczowe - 648.500 zÅ‚ (18,3%)
    • rezerwy celowe - 162.000 zÅ‚ (4,5%)


    Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (rozdział 85403) - planowane wydatki 1.439.200 zł, z tego na utrzymanie:
    • Specjalnego OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie - plan 1.265.500 zÅ‚, z tego na:
      • wynagrodzenia - 850.000 zÅ‚
      • pochodne od wynagrodzeÅ„ - 157.000 zÅ‚
      • pozostaÅ‚e wydatki rzeczowe - 258.500 zÅ‚
    • grupa wychowawcza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - plan 105.700 zÅ‚, z tego przypada na:
      • wynagrodzenia - 71.700 zÅ‚
      • pochodne od wynagrodzeÅ„ - 14.000 zÅ‚
      • pozostaÅ‚e wydatki rzeczowe - 20.000 zÅ‚
    W tych placówkach opieką całodobową objętych jest 109 dzieci w wieku 7 -18 lat, upośledzonych w stopniu lekkim i umiarkowanym. W ramach ww. środków w tym rozdziale przypadło ogółem na:
    • wynagrodzenia osobowe - 921.700 zÅ‚ (64,0%)
    • pochodne od wynagrodzeÅ„ - 171.000 zÅ‚ (11,9%)
    • pozostaÅ‚e wydatki rzeczowe - 278.500 zÅ‚ (19,4%)
    • rezerwa celowa - 68.000 zÅ‚ (4,7%)


    Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne (rozdział 85406) plan wydatków wynosi 941.600 zł. Rozdział ten obejmuje środki na funkcjonowanie dwóch poradni psychologiczno-pedagogicznych, z tego:
    • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gryfinie - plan 503.000 zÅ‚, z tego zaplanowano na:
      • wynagrodzenia - 386.000 zÅ‚
      • pochodne od wynagrodzeÅ„ - 70.000 zÅ‚
      • pozostaÅ‚e wydatki rzeczowe - 47.000 zÅ‚
    • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chojnie - plan 394.600 zÅ‚, z tego na:
      • wynagrodzenia - 291.800 zÅ‚
      • pochodne od wynagrodzeÅ„ - 56.800 zÅ‚
      • pozostaÅ‚e wydatki rzeczowe - 46.000 zÅ‚
    W ramach ww. środków w tym rozdziale przypadło ogółem na:
    • wynagrodzenia osobowe - 677.800 zÅ‚ (72,0%)
    • pochodne od wynagrodzeÅ„ - 126.800 zÅ‚ (13,5%)
    • pozostaÅ‚e wydatki rzeczowe - 93.000 zÅ‚ (9,9%)
    • rezerwa celowa - 44.000 zÅ‚ (4,6%)


    Placówki wychowania pozaszkolnego (rozdział 85407) - zaplanowano wydatki na kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie (dotacja na realizację zawartego porozumienia w sprawie powierzenia Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu wykonania zadań o charakterze ponadgmninnym w zakresie kultury fizycznej).

    Internaty i bursy szkolne (rozdział 85410) zaplanowane wydatki wynoszą 1.054.200 zł, z czego na utrzymanie internatów działających przy:
    • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - plan 396.700 zÅ‚, z tego na:
      • wynagrodzenia - 228.300 zÅ‚
      • pochodne od wynagrodzeÅ„ - 44.400 zÅ‚
      • pozostaÅ‚e wydatki rzeczowe - 124.000 zÅ‚
    • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie - plan 333.600 zÅ‚, z tego na:
      • wynagrodzenia - 260.000 zÅ‚
      • pochodne od wynagrodzeÅ„ - 50.600 zÅ‚
      • pozostaÅ‚e wydatki rzeczowe - 23.000 zÅ‚
    • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach - plan 273.900 zÅ‚, z tego na:
      • wynagrodzenia - 142.600 zÅ‚
      • pochodne od wynagrodzeÅ„ - 28.300 zÅ‚
      • pozostaÅ‚e wydatki bieżące - 103.000 zÅ‚
    W ramach ww. środków w tym rozdziale przypadło ogółem na:
    • wynagrodzenia osobowe - 630.900 zÅ‚ (60,0%)
    • pochodne od wynagrodzeÅ„ - 123.300 zÅ‚ (11,7%)
    • pozostaÅ‚e wydatki rzeczowe - 250.000 zÅ‚ (23,7%)
    • rezerwa celowa - 50.000 zÅ‚ (4,6%),


    Pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415) - plan wydatków 8.000 zł. Środki zostały zaplanowane na:
    • stypendia dla mÅ‚odzieży za wyniki w nauce - 6.000 zÅ‚,
    • nagrody Starosty GryfiÅ„skiego dla mÅ‚odzieży za szczególne osiÄ…gniÄ™cia - 2.000 zÅ‚.


    Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446) - plan 12.000 z przeznaczeniem na dofinansowanie kształcenia nauczycieli.

    Pozostała działalność (rozdział 85495) - plan wydatków 7.000 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

    Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    Zaplanowane wydatki wynoszą 14.000 zł, w tym:
    • Biblioteki (rozdziaÅ‚ 92116) - planuje siÄ™ wydatki w kwocie 10.000 zÅ‚ przeznaczeniem na dofinansowanie dziaÅ‚alnoÅ›ci dwóch bibliotek w Gryfinie (5.000) i Chojnie (5.000) - na realizacjÄ™ zawartych porozumieÅ„.
    • PozostaÅ‚a dziaÅ‚alność (rozdziaÅ‚ 92195) - planuje siÄ™ wydatki w kwocie 4.000 zÅ‚ przeznaczeniem na:
      • Rejonowy PrzeglÄ…d TwórczoÅ›ci Plastycznej Dzieci i MÅ‚odzieży,
      • PrzeglÄ…d TaÅ„ca Współczesnego - Wieczór TaÅ„ca Współczesnego i Studia Vogue,
      • XI Wojewódzki Festiwal Piosenki DzieciÄ™cej "Piosenki spod Trzepaka",
      • BEZGRANICE - cykl spotkaÅ„ artystycznych, muzycznych, filmowych i teatralnych,
      • Powiatowe Eliminacje 48 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Poezji Åšpiewanej i Teatru Jednego Aktora,
      • V GryfiÅ„skie Spotkania Teatralne KARTON 2003,
      • XX - lecie DPS w Nowym Czarnowie - Integracyjne Warsztaty Artystyczne,
      • Rejonowy PrzeglÄ…d KolÄ™d i PastoraÅ‚ek, Rejonowy PrzeglÄ…d JaseÅ‚ek.

    Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

    W dziale zaplanowane wydatki wynoszą 7.500 zł, w tym:
    • PozostaÅ‚a dziaÅ‚alność (rozdziaÅ‚ 92695) - planowane wydatki w kwocie 7.500 zÅ‚ z przeznaczeniem na nastÄ™pujÄ…ce zadania:
      • III Powiatowa Olimpiada MÅ‚odzieży w Lekkiej Atletyce,
      • XVII i XVIII Bieg Transgraniczny DolinÄ… Dolnej Odry,
      • 54 i 55 Masowe Biegi PrzeÅ‚ajowe,
      • XI MiÄ™dzynarodowy Festiwal Mini PiÅ‚ki Nożnej,
      • VI ChojeÅ„ski Bieg Uliczny w ramach ChojeÅ„skich Dni MÅ‚odoÅ›ci,
      • Wojewódzka Olimpiada MÅ‚odzieży w Badmintonie - Puchar Rodzinny,
      • MiÄ™dzynarodowe Zawody Strzeleckie Szkół Gimnazjalnych z broni pneumatycznej.

    Na rok 2003 przychód budżetu powiatu stanowić będzie kredyt bankowy w kwocie 800.000 zł na wydatki, które nie znalazły pokrycia w planowanych dochodach. Natomiast w rozchodach ujęto spłatę kredytu w wysokości 817.000 zł (załącznik nr 11 ).

    Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryfinie przedstawiono w załączniku nr 13.

    Zakład budżetowy - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryfinie wykonuje zadania wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Plan finansowy tego zakładu ujmuje wpływy z wykonanych usług geodezyjno-kartograficznych oraz koszty związane z prowadzeniem państwowego i powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W planie na rok 2003 nie przewiduje się wpłat do budżetu z tytułu wyniku finansowego.

    Prognozowane przychody i wydatki środków specjalnych ujmuje również załącznik nr 13.

    Natomiast przychody i wydatki Powiatowych Funduszy Celowych - Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ( załącznik nr 15) oraz Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( załącznik nr 14).

    Przedstawiony plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003r. został sporządzony zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Ochrony Środowiska. Uwzględniono w nim realizację zadań własnych Powiatu (zakończenie modernizacji kotłowni, montaż kolektorów słonecznych, wymianę okien w jednostkach powiatowych), realizację dotacji dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.

    Pozyskiwanie środków na Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym pochodzą głównie z opłat za udostępnienie zgromadzonego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i przeznaczone są na utrzymanie tego zasobu.

    Opracowanie projektu budżetu Powiatu na 2003 rok w oparciu o przygotowany projekt przez Ministerstwo Finansów nie okazał się łatwy. Potrzeby finansowe każdej jednostki wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej czy też własne wzrastają z każdym dniem.

    Sytuacja finansowa prawie we wszystkich dziedzinach gospodarki jest niezadowalająca. Nadal będzie brak środków na podwyższanie standardów bazy lokalowej. Brak zabezpieczenia finansowego na utrzymanie administracji.

    Szczegółowe zestawienie prognozowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2003 wraz z projektem uchwały budżetowej stanowi załączony materiał do objaśnień, stanowiący integralną cześć do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na przyszły rok.

    Załączniki do uchwały:

    data opublikowania: 2003-07-16 13:27:24
    data ostatniej aktualizacji: 2003-07-16 13:27:24

    Strona odwiedzona 17139 razy
    Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Katarzyna Stalinger
    Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

  • e-Doręczenia
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
  • Nieodpłatna pomoc prawna
  • Inne bezpłatne poradnictwo
  • Dzienniki ustaw
  • Monitor polski
  • Komunikacja w języku migowym
  • Rejestr Informacji o Środowisku
  • WebEWID Powiat Gryfiński
  • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
  • Budowlane_ABC
  • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
  • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
  • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
  • Nie masz szybkiego internetu? Zg³oœ zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.